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曲靖市交通運政管理處2020年部門預算編制說明
來源:曲靖市交通運政管理處發布時間:2020年02月18日

 

 曲靖市交通運政管理處2020年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市交通運政管理處2020年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市交通運政管理處2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

附件3

 

曲靖市交通運政管理處

2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、負責國家有關道路運輸方針、政策、法規的貫徹實施;  

2、做好道路旅客、貨物流量、流向的調查研究和預測,制訂本地區行業發展規劃;

3、依據《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸管理條例》等有關法規,對道路客貨運輸經營及相關業務經營(機動車駕駛員培訓、汽車維修、道路客貨運站場、汽車綜合性能檢測站、汽車租賃經營)等實施監督檢查,維護正常的道路運輸市場秩序;做好對道路運輸企業和個體經營者的分類指導,幫助他們改善經營管理,改進經營作風,提高服務質量;

4、組織協調重點物資、大宗物資、重點港站集散物資的運輸工作,做好戰備、救災、搶險等物資的運輸組織工作,保證指令性計劃的完成;

5、發放、管理有關道路運輸業的統一單、證、牌;

6、根據本地區社會及生產需要,按時向同級綜合部門和上級交通主管部門提供本地區對新增、更新車輛的需求信息和車型、品種的發展意見,并負責提供運力、運量、車輛運用及燃料消耗情況,協同有關部門做好汽車和汽車用油供應工作;

7、負責本地區道路運輸行業的經營、生產和主要經濟、技術指標的統計匯總及上報;

8、推動發展橫向經濟聯系,促進地區之間、運輸企業之間及各種運輸方式之間聯營、聯運。

(二)機構設置情況

曲靖市交通運管理處屬曲靖市交通運輸局管理的副處級參照公務員法管理的事業單位,現內設10個職能科室(正科級):辦公室、組織人事科、財務和統計科、客運管理科、貨運管理科、培訓管理科、車輛技術管理科、稽查科、政策法規科、檢審科,下設9個機構(正科級):曲靖市麒麟交通運政管理所、曲靖市沾益交通運政管理所、曲靖市會澤交通運政管理所、曲靖市馬龍交通運政管理所、曲靖市宣威交通運政管理所、曲靖市富源交通運政管理所、曲靖市陸良交通運政管理所、曲靖市羅平交通運政管理所、曲靖市師宗交通運政管理所;設處長1名(副處級)、副處長3名(正科級),內(下)設機構領導職數49名(正科級19名、副科級30名)。

(三)重點工作概述

1、加強客運市場管理,著力構建農村客運服務網絡

各級道路運輸管理機構加強客運市場管理,進一步優化農村客運線路布局,努力構建以縣城為中心、以鄉鎮為節點、建制村全覆蓋的城鄉客運服務網絡,統籌協調公共交通、城際客運和農村客運發展。引導客運企業開拓農村客運市場和農村客運班線企業化經營,鼓勵經營者采取區域經營、循環運行、電話預約、網絡預約等經營模式,提高城鄉客運覆蓋深度、廣度和服務水平,實現群眾“行有所乘”。緊密結合農村客運服務與生態旅游,將客運站點向生態旅游景點延伸,帶動人流聚集,促進鄉村旅游、休閑農業等農村新業態發展。

2、抓好節能減排,創建資源節約型、環境友好型行業

引導運輸企業選用優質、低耗車輛,調整結構,提高組織化水平,合理控制客運運力增長,積極引導客運業轉型發展;加強貨運組織和運力調配,提高車輛實載率,降低能耗。嚴格貫徹執行《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監督管理辦法》,完善道路運輸車輛燃料消耗量準入機制;繼續推進機動車駕駛培訓服務模式改革工作,采用科學合理的培訓方式,全面提升駕駛員培訓管理的科學化、規范化和信息化水平;提高維修檢測行業管理水平,繼續完善車輛燃料消耗量準入制度,在機動車檢測維修行業中繼續加強環境?;ば?,推廣應用節能減排新技術、新工藝,不斷提高維修質量,認真履行行業監管職能,督促各檢測站和維修企業強化內部管理,不斷提高服務質量,更好地為廣大道路運輸經營者提供服務。

3、加強安全監管,確保道路運輸安全

強化運輸企業安全管理的主體責任,加強節假日的運輸保障和安全監管工作;做好事故統計分析、處理調查等工作;認真貫徹落實《道路運輸車輛動態監督管理辦法》,遵循“企業監控、政府監管、聯網聯控”的原則,依據法定職責,聯合交警、安監部門對道路運輸動態監控工作實施聯合監督管理,對規定的道路運輸車輛安裝衛星定位裝置及接入系統平臺的情況進行嚴格審核;對規定的營運車輛進行年度審驗時,檢查衛星定位裝置的安裝、運行情況,嚴把車輛審驗關。

4、提高應急保障能力,妥善應對各類緊急事件

圍繞“法制化、科學化、戰備化、常態化”的管理要求,挖掘運輸潛力,整合應急運輸資源,更新、維護道路運輸設備,保障應急運力儲備;加強重點時段、重點區域客流和重要物資運輸監測,進一步完善應急運輸預案,努力提高應急處置能力,確保廣大旅客安全便捷出行,保障重點物資運輸暢通高效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制295人,其中:行政編制0人,事業編制295人。在職實有262人,其中: 財政全供養 262人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 103人,其中: 離休 1人,退休 102人。

車輛編制11輛,實有車輛11輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入6132.61萬元,其中:一般公共預算財政撥款6132.61萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加1176.48萬元,增長23.74%,主要原因為2019年績效工資和公務用車運行維護費未納入預算,2020年比上年分別增加628.80萬元和34.75萬元; 2019年曲靖市交通運政管理處因機構改革調出人員18人,退休人員增加6人,在職死亡2人, 2020年預算減少工資福利支出442.33萬元,減少商品服務支出46.52萬元,增加對個人和家庭的補助1.78萬元; 2019年項目預算由一級預算單位曲靖市交通運輸局統一編報,2020年項目預算由二級預算單位曲靖市交通運政管理處編報,項目預算增加1000.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 6132.61萬元,其中:本年收入6132.61萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款6132.61萬元(本級財力5132.61萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助1000.00萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加1176.48萬元,增長23.74%,主要原因為2019年績效工資和公務用車運行維護費未納入預算,2020年比上年分別增加628.80萬元和34.75萬元; 2019年曲靖市交通運政管理處因機構改革調出人員18人,退休人員增加6人,在職死亡2人, 2020年預算減少工資福利支出442.33萬元,減少商品服務支出46.52萬元,增加對個人和家庭的補助1.78萬元; 2019年項目預算由一級預算單位曲靖市交通運輸局統一編報,2020年項目預算由二級預算單位曲靖市交通運政管理處編報,項目預算增加1000.00萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 6132.61萬元。財政撥款安排支出 6132.61萬元,其中基本支出5132.61萬元,與上年對比增加176.48萬元,增長3.56%,主要原因為2019年績效工資和公務用車運行維護費未納入預算,2020年比上年分別增加628.80萬元和34.75萬元; 2019年曲靖市交通運政管理處因機構改革調出人員18人,退休人員增加6人,在職死亡2人, 2020年預算減少工資福利支出442.33萬元,減少商品服務支出46.52萬元,增加對個人和家庭的補助1.78萬元;項目支出與上年對比增加1000.00萬元,主要原因為2019年項目預算由一級預算單位曲靖市交通運輸局統一編報,2020年項目預算由二級預算單位曲靖市交通運政管理處編報。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080502-事業單位離退休251.70萬元,主要用于保障離退休費和離退休公用經費。

2、2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出371.61萬元,主要用于保障在職人員的養老保險繳費。

3、2101101-行政單位醫療229.37萬元,主要用于在職人員的基本醫療保險繳費和離休人員醫療統籌費。

4、2101103-公務員醫療補助129.06萬元,主要用于在職人員和退休人員的公務員醫療補助繳費。

5、2101199-其他行政事業單位醫療支出29.88萬元,主要用于在職人員和退休人員工傷保險、生育保險和附加商業險(職工大病醫療互助)繳費。

6、2140112-公路運輸管理3851.75萬元,主要用于在職人員工資獎金津補貼、公用經費、遺屬生活費、公務員交通補貼以及公務用車運行維護費。

7、2140199-其他公路水路運輸支出1000.00萬元,用于執法辦案經費。

8、2210201-住房公積金269.24萬元,用于在職人員的住房公積金繳納。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,一般公共預算6132.61萬元(其中:基本支出5132.61萬元,項目支出1000萬元),政府性基金預算0萬元。具體明細如下:

1、301-工資福利支出4241.40萬元(其中:基本支出4241.40萬元,項目支出0萬元),其中基本工資947.12萬元,津貼補貼2219.29萬元,獎金78.93萬元,機關事業單位基本養老保險繳費371.61萬元,職工基本醫療保險繳費224.37萬元,公務員醫療補助繳費100.96萬元,其他社會保障繳費29.88萬元,住房公積金269.24萬元。

2、302-商品和服務支出1304.04萬元(其中:基本支出613.23萬元,項目支出690.81萬元),其中辦公費95.50萬元,印刷費9.00萬元,水費20.43萬元,電費32.00萬元,郵電費20.00萬元,差旅費104.70萬元,維修(護)費20.00萬元,會議費9.52萬元,培訓費19.16萬元,公務接待費2.92萬元,被裝購置費8.40萬元,勞務費576.10萬元,工會經費56.26萬元,福利費19.34萬元,公務用車運行維護費66.25萬元,其他交通費用244.46萬元。

3、303-對個人和家庭的補助277.98萬元(其中:基本支出277.98萬元,項目支出0萬元),其中離休費13.48萬元,退休費220.06萬元,生活補助11.34萬元,醫療費補助33.10萬元。

4、310-資本性支出309.19萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出309.19萬元),用于設備購置。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

。

(二)與中央和省配套事項

。

三)按既定政策標準測算補助事項

。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,采購預算資金68.55萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通運政管理處2020三公經費合計69.17萬元,較上年減少7.33萬元,下降9.58%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2019年和2020年均無因公出國(境)費。

(二)公務接待費

曲靖市交通運政管理處2020年公務接待費預算2.92萬元(其中,基本支出2.92萬元,項目支出0萬元),較上年減少7.08萬元,下降70.80%,國內公務接待批次為120次,共計接待360人次。

公務接待費減少的主要原因是根據2020年進一步認真貫徹中央、省、市厲行節約反對浪費有關要求,切實逐年降低“三公”經費。

(三)公務用車購置及運行維護費

曲靖市交通運政管理處2020年公務用車購置及運行維護費66.25萬元(其中基本支出34.75萬元,項目支出31.50萬元),較上年減少0.25萬元,下降0.38%。其中:2019年和2020公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費66.25萬元,較上年減少0.25萬元,下降0.38%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為11輛。

公務用車購置及運行維護費減少的主要原因是根據2020年進一步認真貫徹中央、省、市厲行節約反對浪費有關要求,切實逐年降低“三公”經費。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

公路水路運輸支出:反映與公路、水路運輸相關的支出;

其他公路水路運輸支出反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通運政管理處2020年機關運行經費安排1304.04萬元(其中基本支出613.22萬元,項目支出690.82萬元),與上年對比增加656.73萬元,增長101.46%,主要原因為2019年項目預算由一級預算單位曲靖市交通運輸局統一編報,2020年項目預算由二級預算單位曲靖市交通運政管理處編報。

(三)國有資產占用情況

 

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

 

附件:曲靖市交通運政管理處2020年預算重點領域財政項目文本公開        

           曲靖市交通運政管理處2020年部門預算表

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