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曲靖市交通行政執法監督支隊2020年部門預算編制說明
來源:曲靖市交通行政執法監督支隊發布時間:2020年02月18日

 

 曲靖市交通行政執法監督支隊2020年預算公開目錄

 

第一部分 2020年部門預算編制說明

第二部2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

曲靖市交通行政執法監督支隊

2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.宣傳和貫徹執行交通行政執法有關法律、法規、規章和國務院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關政策、制度及其他規范性文件。

2.具體行使本行政區域內的公路路政(包括超限運輸管理)等方面的行政監督檢查、行政強制和行政處罰等交通行政執法職能,以及職責范圍內相應的安全生產監管職責。

3.負責實施曲靖市交通行政執法監督支隊范圍內的業務管理,組織、指導、監督交通行政執法監督工作,并組織實施。

4.協助或參與交通運輸行業安全生產事故調查和重大自然災害的應急處置工作。

5.組織協調和指揮全市重大和跨區域交通行政執法工作。

6.參與本轄區內國家重點物資、戰備物資、搶險物資和緊急客貨運輸的公路、水路運輸保障工作。

7.制定交通行政執法監督的工作計劃規劃、業務規范和管理制度。

8.做好有關交通行政執法的法律、法規和規章及行政執法的宣傳工作。

9.指導全市交通行政執法監督的隊伍建設和業務培訓工作;協助做好交通行政執法人員的執法資格管理工作。

10.負責對全市交通行政執法系統在公路和水上三亂行為的督查治理工作。

11.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

曲靖市交通行政執法監督支隊是20171010日經曲靖市機構編制委員會以曲編〔201760號批準撤銷江石公路路政管理大隊和宣天公路路政管理大隊組建成立的,為市交通運輸局管理的財政全額撥款事業單位,公益一類,機構規格為正科級。核定事業編制54人,設支隊長1人、政委1人,副支隊長4人。

(三)重點工作概述

我們將以提高素質為核心,以強化管理為手段,通過夯實基層基礎,實現隊伍結構、能力素質、整體形象、服務水平四個明顯提升,不斷推進新時期交通行政執法工作再上新臺階,為開啟新時代交通強市建設新征程作出積極貢獻。

1.進一步強化行政執法監管。牢固樹立服務型執法理念,構建管理、執法和服務三位一體的執法模式。強化法律、政策、法規、掃黑除惡專項斗爭、創建全國文明城市的宣傳教育力度和實際工作成效。持續開展好路域環境整治、美麗公路建設和創建全國文明城市工作。做好應急物資儲備和應急演練工作,健全與交警、公路經營部門的應急聯動機制,確保突發事件發生時及時、有效開展應急救援處置。嚴格落實安全生產和信訪維穩責任,扎實做好元旦、春節以及特殊時段安全保通工作,實現無安全生產責任事故和十人以上群體性越級上訪。進一步深入推進掃黑除惡專項斗爭工作。

2.進一步全面加強隊伍建設。牢固樹立目標導向、責任導向和問題導向,在已經下發的制度中,靠時間和實踐來檢驗制度的執行效果,逐步完善各項規章制度,真正做到用制度管人,按制度辦事。從點滴抓起、從細節抓起,以規范行政執法程序、文書制作為抓手,在支隊全面推行執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核行政執法三項制度,促進嚴格規范公正文明執法,保障和監督支隊嚴格履行法定職責。完善績效考核方案,強化多渠道監督考核,嚴格落實獎懲制度?;浜獻齪霉?、省、市交通綜合行政執法改革工作,確保支隊全體人員思想不亂、工作不斷、隊伍不散。

3.進一步強化從嚴治黨保障。按照全面從嚴治黨要求,堅持把全面加強黨的政治建設擺在首位,牢固樹立四個意識,堅定四個自信,做到兩個維護。加強主體責任清單動態管理,壓緊壓實黨風廉政主體責任。把政治功能和引領發展擺在更加突出位置,按照要求有序推進不忘初心、牢記使命教育活動,持續推進黨支部規范化建設,積極開展基層黨建創新提質年活動。持續抓好黨員干部理論學習教育,深入推進兩學一做學習教育常態化制度化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制54人,其中:行政編制 0人,事業編制54人。在職實有54人,其中: 財政全供養54人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中: 離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 734.45萬元,其中:一般公共預算財政撥款734.45萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年財務收入748.19萬元,相比減少13.74萬元,降低1.8%,主要原因分析養老保險繳費比例降低。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 734.45萬元,其中:本年收入734.45萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款734.45萬元(本級財力734.45萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年財務收入748.19萬元,相比減少13.74萬元,降低1.8%,主要原因分析養老保險繳費比例降低。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 734.45萬元。財政撥款安排支出 734.45萬元,其中基本支出734.45萬元,與上年財務收入748.19萬元,相比減少13.74萬元,降低1.8%,主要原因分析養老保險繳費比例降低。

項目支出0萬元,與上年支出0萬元,主要原因分析2019年及2020年無項目支出。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年曲靖市交通行政執法監督支隊撥款安排的支出預算734.45萬元,按功能科目分類情況如下:

1.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出66.30萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出

2.社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出支出2.8萬元,主要用于其他社會保障和就業支出。

3.衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療40.01萬元,主要用于事業單位醫療費支出。

4.衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3.04萬元,主要用于事業單位其他醫療保障支出。

5.交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出574.30萬元,主要用于單位基本支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.01萬元,主要用于單位住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020曲靖市交通行政執法監督支隊財政撥款安排的支出預算734.45萬元,按經濟科目分類情況如下:

1.工資福利支出671.77萬元(其中:基本支出671.77萬元,項目支出0萬元),包括基本工資172.10萬元,津貼補貼101.02萬元,獎金14.34萬元,績效工資224.16萬元,機關事業單位基本養老保險繳費66.30萬元,職工基本醫療保險繳費40.00萬元,其他社會保障繳費5.84萬元,住房公積金48.01萬元。

 2.商品和服務支出62.68萬元(其中:基本支出62.68萬元,項目支出0萬元),包括辦公費16.00萬元,印刷費0.50萬元,郵電費1.30萬元,差旅費4.70萬元,會議費2.30萬元,培訓費2.77萬元,公務接待費1.2萬元,勞務費11.80萬元,工會經費8.00萬元,福利費3.17萬元,其他交通費用10.94萬元。

五、市對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:

無。

(二)與中央、省配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金34.31萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執法監督支隊2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計1.2萬元,較上年減少9.8萬元,下降89.09%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

曲靖市交通行政執法監督支隊2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

2019年及2020年無因公出國(境)費。

(二)公務接待費

曲靖市交通行政執法監督支隊2020年公務接待費預算為1.2萬元,較上年減少3.8萬元,下降76%,國內公務接待批次為33次,共計接待200人次。

公務接待費降低的主要原因是單位按照厲行節約的要求嚴控公務接待費用支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

曲靖市交通行政執法監督支隊2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年減少6萬元,下降100%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年減少6萬元,下降100%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行費支出為0的主要原因是單位沒有車輛編制。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執法監督支隊無機關運行經費安排,主要原因單位為非參公事業單位。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

 

 

 

附件:曲靖市交通行政執法監督支隊部門2020年預算重點領域財政項目文本公開

           曲靖市交通行政執法監督支隊部門預算公開樣表

           

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