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曲靖市交通工程質量安全監督站2020年部門預算編制說明
來源:曲靖市交通工程質量安全監督站發布時間:2020年02月18日

 

 曲靖市交通工程質量安全監督站

2020年預算公開目錄

 

第一部分 2020年部門預算編制說明

第二部分 2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

附件3

 

曲靖市交通工程質量安全監督站2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1)負責全市公路工程質量安全監督執法工作。

2)負責市管公路建設項目工程質量監督、檢測和鑒定工作,全市公路工程質量監督工作的行業管理和業務指導。

3)負責全市公路工程監理單位和人員的資質和資格的管理工作,組織開展監理從業單位和人員的信用評價。

4)負責全市公路工程試驗檢測機構和人員的資質和資格的管理工作,組織開展試驗檢測從業單位和人員的信用評價。

5)受理對公路工程質量事故、質量問題的投訴、舉報,組織或參與重大公路工程質量事故的調查和處理。

6)負責全市公路工程養護質量技術狀況抽檢及評定工作。

7)在市局公路建設安全生產專業委員會領導下完成相應安全監管職責,推行平安工地的創建和考核工作。

(二)機構設置情況

曲靖市交通工程質量安全監督站依據曲編辦〔2016115號文成立,為曲靖市交通運輸局管理的公益一類事業單位,機構規格為正科級,核定編制14。

(三)重點工作概述

認真貫徹落實市委、市政府和云南省交通運輸廳、曲靖市交通運輸局電競競猜app哪個好_可以提現的電競app:質量安全工作的決策部署、工作要求,在加強質量安全工作經驗總結,按照依法依規、科學精準、合理可行、動態調整、務求實效的要求,加強組織領導,強化工作措施,強化支撐保障,科學制定并嚴格執行本轄區、本監管領域、本單位的質量安全監督檢查計劃,實行綜合督查、特殊時段督查、專項督查和重點督查相結合,嚴格開展質量安全監督檢查,深入推進各交通建設領域質量安全專項整治打非治違。

重點對高速公路建設工程施工的基層監管部門、企業或生產經營單位、工程建設項目業主、施工和監理單位,生產經營或施工作業場所,以及交通運輸系統單位自身安全5個重點領域進行督查,覆蓋全市10個縣(市、區)及在建監管領域建設項目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制14人,其中:行政編制 0人,事業編制14人。在職實有13人,其中: 財政全供養 13人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 204.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款204.93萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年(2019年部門財政撥款收入 193.94萬元)對比財政撥款收入增加了10.99萬元,增長5.7%,主要原因是2019珠源百人計劃黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 204.93萬元,其中:本年收入204.93萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款204.93萬元(本級財力204.93萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年(2019年部門財政撥款收入 193.94萬元)對比財政撥款收入增加了10.99萬元,增長5.7%,主要原因是2019珠源百人計劃黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 204.93萬元。財政撥款安排支出204.93萬元,其中基本支出204.93萬元,與上年(2019年部門財政撥款收入 193.94萬元)對比財政撥款收入增加了10.99萬元,增長5.7%,主要原因是2019珠源百人計劃黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。項目支出0萬元,與上年對比無增減變動。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020曲靖市交通工程質量安全監督站財政撥款安排的支出預算204.93萬元,按功能科目分類情況如下

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出- 機關事業單位基本養老保險繳費支出19.12萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

社會保障和就業支出- 其他社會保障和就業支出-  其他社會保障和就業支出1.62萬元,主要用于一般預算財政供養的事業單位應繳失業保證金。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療11.50萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費。

交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支158.89萬元,主要用于主要用于一般預算供養的行政單位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.80萬元,主要用于繳納住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年曲靖市交通工程質量安全監督站撥款安排的支出預算204.93萬元,按經濟科目分類情況如下:

工資福利支出188.95萬元(其中:基本支出188.95萬元,項目支出0萬元)。包括基本工資53.53萬元,津貼補貼26.47萬元,獎金4.46萬元,績效工資58.45萬元,機關事業單位基本養老保險繳費19.12萬元,職工基本醫療保險繳費11.5萬元,其他社會保障繳費1.61萬元,住房公積金13.80萬元。

商品和服務支出15.98萬元(其中:基本支出15.98萬元,項目支出0萬元)。包括辦公費4萬元,差旅費5萬元,會議費1萬元,培訓費0.86萬元,工會經費2.3萬元,福利費1.09萬元,其他交通費用1.73萬元。

五、市對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央和省配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通工程質量安全監督站2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0萬元,較上年(2019年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.50萬元)減少0.50萬元,增下降100%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

曲靖市交通工程質量安全監督站2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因2019年、2020年均無因公出國(境)費預算。

(二)公務接待費

曲靖市交通工程質量安全監督站2020年公務接待費預算為0萬元,較上年減少0.50萬元,下降100%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因嚴格執行中央八項規定。

(三)公務用車購置及運行維護費

曲靖市交通工程質量安全監督站2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因無車輛編制。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:反映單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外安排的專項支出。

4.三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

5.機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項公用經費支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通工程質量安全監督站2020年機關運行經費安排15.98萬元,與上年(2019年機關運行經費安排15.30萬元)對比機關運行經費增加0.68萬元,增加4%,主要原因是2019珠源百人計劃黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

 

附件:曲靖市交通工程質量安全監督站2020年預算重點領域財政項目文本公開       

       曲靖市交通工程質量安全監督站預算公開樣表

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