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曲靖市地方公路管理處2020年部門預算編制說明
來源:曲靖市地方公路管理發布時間:2020年02月18日

 

 曲靖市地方公路管理處2020年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市地方公路管理處2020年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市地方公路管理處2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

附件3

曲靖市地方公路管理處

2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.全市農村公路管理養護、地方公路路政管理;

2.全市公路交通重特大自然災害應急搶險;;

3.全市交通建設工程造價管理;

    4.全市農村公路建設與養護規劃;

5.全市農村公路大中修工程設計審批;

6.完成市交通運輸局和省公路局交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

曲靖市地方公路管理處隸屬于曲靖市交通運輸局,無下屬單位。

(三)重點工作概述

1.加快推進四好農村路創建工作,按照 好中選好、優中選優經驗突出、可推廣、可復制的原則,開展 四好農村路示范縣、示范鄉、示范村創建活動,并進一步完善縣、鄉、村三級聯管責任機制,層層分解和落實建管養責任,積極探索建立符合農村公路管養的路政管理和養護管理模式,建全符合公路巡查、檢查、考評和監督機制,建立常態化公路管養機制,實現暢、安、舒、美的農村公路管養目標。

2.建立健全養護管理責任體系,按照縣道縣管,鄉鎮配合、鄉村道鄉管,縣級指導的管養責任體系,各縣應充分發揮鄉(鎮)在鄉、村公路管養中的作用,建立縣對鄉(鎮)有效的責任制和考核辦法,確保四好農村路建設中的管好、護好兩項任務落到實處。

3.加強地方配套資金的落實和資金的使用管理。加強市補資金匯報協調力度,督促各縣將縣級配套資金兌現。

4.要結合行業特點,進一步研究完善單位黨風廉政建設制度,尤其是要制定好黨員干部理論學習制度,要細化學習階段、內容,打牢拒腐防變的思想根基。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制34人,其中:行政編制 34人,事業編制0人。在職實有28人,其中: 財政全供養 28人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 15人,其中: 離休 0人,退休 15人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 555.51萬元,其中:一般公共預算財政撥款 555.51萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。 與上年對比增加36.37萬元,增長7%,主要增加原因是規范機關和事業單位人員津補貼增加了工資福利支出、退休費,以及辦公費、差旅費、培訓費等日常公用經費的計提基數增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 555.51萬元,其中:本年收入 555.51萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 555.51萬元(本級財力 555.51萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比增加36.37萬元,增長7%,主要增加原因是規范機關和事業單位人員津補貼增加了工資福利支出、退休費,以及辦公費、差旅費、培訓費等日常公用經費的計提基數增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 555.51萬元。財政撥款安排支出 555.51萬元,其中,基本支出555.51萬元,與上年對比增加36.37萬元,增長7%,主要增加原因是規范機關和事業單位人員津補貼增加了工資福利支出、退休費,以及辦公費、差旅費、培訓費等日常公用經費的計提基數增加。項目支出0萬元,上年項目支出0萬元。與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休40.65萬元,主要用于退休人員統籌外生活補助。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出39.4萬元,用單位職工養老保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療23.77萬元,用單位職工基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助12.76萬元,用于單位職工公務員醫療補助繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3.29萬元,用于單位職工其他社會保障繳費支出。

交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出407.12萬元,主要用于保障本單位日常運轉和人員經費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.52萬元,主要用于按規定為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020曲靖市地方公路管理處財政撥款安排的支出預算555.51萬元(其中:基本支出555.51萬元,項目支出0萬元),按經濟科目分類情況如下:

1.工資福利支出449.7萬元(其中:基本支出449.7萬元,項目支出0萬元),包括基本工資103.09萬元,津貼補貼232.34萬元,獎金8.59萬元,機關事業單位基本養老保險繳費39.4萬元,職工基本醫療保險繳費23.77萬元,公務員醫療補助繳費10.7萬元,其他社會保障繳費3.29萬元,住房公積金28.52萬元。

2.商品和服務支出63.15萬元(其中:基本支出63.15萬元,項目支出0萬元),包括辦公費6.6萬元,印刷費0.2萬元,水費1.8萬元,電費3.5萬元,郵電費1.0萬元,物業管理費5.0萬元,差旅費6.27萬元,維修(護)費1.5萬元,培訓費1.65萬元,公務接待費0.3萬元,工會經費6.21萬元,福利費2.06萬元,其他交通費用27.06萬元。

3.對個人和家庭的補助42.66萬元(其中:基本支出42.66萬元,項目支出0萬元),包括退休費40.27萬元,生活補助0.32萬元,醫療費補助2.07萬元。

五、市對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央和省配套事項

   無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

   無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金3.66萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市地方公路管理處2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計0.3萬元,較上年減少0.3萬元,下降50%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

因公出國(境)2019、2020年均沒有預算。

(二)公務接待費

曲靖市地方公路管理處2020年公務接待費預算為0.3萬元,較上年減少0.3萬元,下降50%,國內公務接待批次為3次,共計接待37人次。減少的原因是本年將繼續嚴格執行中央八項規定,嚴格控制公務接待費支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

公務用車購置及運行維護費2019、2020年均沒有預算。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.部門基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費。

2.部門項目支出預算:是指部門為完成特定的行政任務或事業發展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 6.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市地方公路管理處2020年機關運行經費安排63.15萬元,與上年對比增加了20.56萬元,增長48%,主要原因是公務交通補貼上年度預算在津貼補貼中,本年度在其他交通費用中。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

 

 

 

附件:市地方公路管理處2020年預算重點領域財政項目文本公開      

      部門預算公開樣表

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